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荆州市国土资源局荆州分局2019年部门预算
日期:2019-03-22 来源: 本站原创 阅览次数:35 字体大小:【】【】【

荆州市国土资源局荆州分局

2019年部门预算

     

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规和政策。

2、编制执行土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划。

3、负责耕地和基本农田保护;实施土地用途管制;组织实施国土整治。

4、负责新增建设用地的预审、农地转用、征用、征收、划拨、出让、转让的审核和审批、报批工作;依法管理集体建设用地流转。

5、管理规范土地市场,实施国有土地使用权出让的招标、拍卖、挂牌和年租金的征收及改制企业土地资产的处置审批报批工作。

6、负责日常地籍管理,承办土地登记发证工作;负责国土资源调查、统计和动态监测工作。

7、组织开展日常动态巡查,依法查处个人违法用地行为,协助做好国土资源违法案件的查处工作。负责辖区土地卫片执法检查工作。负责调处土地权属纠纷和信访工作。

8、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

纳入荆州市国土资源局荆州分局 2019年部门预算编制范围的单位包括荆州市国土资源局荆州分局本级及荆州市国土资源局荆州分局土地收储整治中心两个单位。

2、荆州市国土资源局荆州分局设置17个内设机构和2个二级单位,情况如下:

1)办公室

负责组织协调局机关政务工作,负责文电、会务、机要保密、文书、调研等日常运转工作,组织办理人大、政协有关建议、提案;承担政务信息、网络舆情监控、新闻宣传、政务公开等工作;负责工会、共青团、妇联、老干、计划生育等工作。

2)人事科(纪检监察室)

负责局机关及直属单位的人事、工资福利、绩效考核、年度考核、教育培训、职称申报和聘任、科技成果等管理工作;负责全局党风廉政建设;负责机关党建。

3)财务科

负责局机关财务及资产管理、所属单位财务监管工作;承担财政和上级拨付的国土资源工作经费和其他专项资金管理;承担部门预决算、政府采购、国库集中支付和内部审计有关工作;负责全系统固定资产的采购及管护;负责系统社会治安综合治理、机关日常后勤保障工作。

4)规划耕保科

组织编制实施土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;承担耕地保护责任目标考核的有关工作,监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度落实情况;负责新增建设用地预审工作;负责农地转用、土地征用的审核报批工作;负责全区设施农用地审批及备案;指导土地用途管制;落实上级下达的“占一补一”和城乡建设用地增减挂钩计划,指导监督土地综合整治项目的实施。

5)征地管理科

负责农用地转用、土地征收(使用)等有关管理、审核及报批工作;协调国家及省、市重点建设项目的统征包干工作;落实与监管征地补偿费到位情况;负责新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、征地管理费及相关费用的征收工作;负责统征包干费的征收及分配工作;负责临时用地管理工作;负责新增建设用地信息统计及上报。

6)土地利用管理科

承担建设用地和土地市场管理工作;规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让行为;拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产管理办法;负责新增建设用地批后监管、核查工作;负责土地节约集约利用及闲置地清理处置工作;负责工业用地及个人土地招拍挂、土地估价报告备案工作;负责土地市场动态监测、地价监测及地价更新工作;承办具体项目供地的审核报批和管理工作;负责综合统计工作。

7)行政审批科

负责规划区外国有建设用地(经营性用地除外)的出让、划拨、租赁审批工作;负责个人用地审批工作;负责集体建设用地审批及登记;负责建设用地改变用途审批工作;负责个人宗地及规划区外所有单位宗地土地登记等行政许可和确认业务的办理。

8)法规地籍科

负责国土资源法律法规政策的宣传、培训;组织起草国土资源管理的规范性文件;承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;组织督促开展土地执法巡查;承担信访、行政复议、听证及应诉工作;负责土地权属争议调解工作;协助土地违法案件的上报、处理;负责地籍管理、土地资源调查工作;负责农村集体土地确权登记发证工作。

9)信息科

负责电子政务、信息系统、网站和计算机网络管理与维护;负责机关档案管理工作;负责分局大型活动的信息采集和宣传报道。

10)城区国土资源所

负责土地登记、地籍调查和土地利用现状调查工作;负责土地年租金收取;负责土地使用权出让、转让、划拨的申报及资料组织工作;负责土地信访件的办理;依法组织、开展日常动态巡查;配合查处违法用地行为,协助处理土地权属纠纷;负责个人违法用地查处。

11)城南国土资源所

负责城南开发区招商引资项目的对接、选址等前期工作,协助项目用地的申报及资料组织工作;负责土地登记、地籍调查和土地利用现状调查工作;负责土地年租金收取;负责土地使用权出让、转让、划拨的申报及资料组织工作;负责土地信访件的办理;组织、开展日常动态巡查;配合查处违法用地行为,协助处理土地权属争议;负责个人违法用地查处。

12)郢城国土资源所、川店国土资源所、马山国土资源所、李埠国土资源所、八岭山国土资源所、弥市国土资源所

负责耕地保护和基本农田保护工作;负责集体建设用地管理和流转的相关工作;负责土地登记、地籍调查和土地利用现状调查工作;负责土地使用权出让、转让、划拨的申报及资料组织工作;负责土地信访件的办理;依法组织、开展日常动态巡查;配合查处违法用地行为,协助处理土地权属纠纷;负责个人违法用地查处;负责乡镇规划编制与管理以及环境卫生整治、乡村建设监察等工作。

13)下属二个事业单位

荆州市国土资源局荆州分局土地收储整治中心。负责编制土地收购储备年度计划、实施收储方案,配合土地利用科组织实施土地招拍挂;配合分局规划耕保科开展基本农田保护;负责占一补一、增减挂钩、高产农田建设项目的立项申报和组织实施、初步验收、报备工作。

荆州市国土资源局荆州分局土地勘测规划院。负责土地测绘工作;负责承担国土资源调查等技术性工作。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

387.00

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

387.00

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

184.05

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

110.43

六、其他收入

2,729.43

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

2,664.61

 

 

十五、住房保障支出

157.34

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

3,116.43

本年支出合计

3,116.43

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

3,116.43

支出总计

3,116.43

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

387.00

1

    公共预算财政拨款

387.00

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

2,729.43

1

    非本级财政拨款

2,729.43

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

3,116.43

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

3,116.43

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

2,201.03

1

    工资福利支出

1,850.22

2

    商品和服务支出

250.82

3

    对个人和家庭补助支出

99.99

二、

项目支出

460.18

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

455.22

 

本年支出合计

3,116.43

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

3,116.43

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

387.00

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

131.00

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

36.00

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

220.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

387.00

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

387.00

财政拨款支出总计

387.00

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

387.00

256.00

131.00

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

387.00

256.00

131.00

 

 

 

 

  22001

  自然资源事务

387.00

256.00

131.00

 

 

 

 

    2200150

    事业运行

36.00

36.00

 

 

 

 

 

    2200108

    自然资源行业业务管理

220.00

220.00

 

 

 

 

 

    2200109

    自然资源调查

131.00

 

131.00

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

256.00

301

工资福利支出

256.00

  30101

  基本工资

256.00

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

67.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

11.00

公务用车购置及运行费

56.00

    其中:公务用车运行维护费

56.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收入、支出预算总体情况

2019年收入预算总额3116.43万元。其中:财政拨款收入387.00万元,占收入总额12.42%;其他收入2729.43万元,占收入总额87.58%。

2019年支出预算总额3116.43万元。其中:社会保障和就业支出184.05万元,占支出总额5.91%;医疗卫生与计划生育支出110.43万元,占支出总额3.54%;国土海洋气象等支出2664.61万元,占支出总额85.50%,住房保障支出157.34万元,占支出总额5.05%。

2019年收入预算总额3116.43万元比2018年收入预算总额4011.71万元减少895.28万元。其中:2019年政府预算体系统筹预算220.00万元比2018年政府性基金预算数138.00万元增加82.00万元,是由于分局2019年收取“国有划拨土地年租金”比2018年收取“国有划拨土地年租金”增加导致的;2019年财政金库结转收入预算36.00万元2018年财政金库结转收入预算10.00万元增加26.00万元,是由于分局2017年和2018年的银行存款利息缴入市财政国库导致的;2019年其他收入预算2729.43万元比2018年其他收入预算3432.71万元减少703.28万元,是由于2019年其他收入—非本级财政拨款预算比2018年其他收入—非本级财政拨款预算数减少导致的;2019年上年结转预算0万元比2018年上年结转预算300.00万元减少300.00万元,是由于2019年单位账户资金结转结余预算比2018年单位账户资金结转结余预算数减少导致的。

2019年支出预算总额3116.43万元比2018年支出入预算总额4011.71万元减少895.28万元,原因是分局2018年度在职在岗人员在2019年度达到退休年龄而退休,这样分局2019年度在职在岗人员在2018年度在职在岗人员减少,导致2019年人员支出、日常公用支出预算比2018年人员支出、日常公用支出预算减少;2019年项目支出预算460.18比2017年项目支出预算1433.63万元减少973.45万元,是由于2018年荆州区宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目已完工,2019年部门预算未编制此项目支出导致的;2019年对附属单补助支出预算455.22万元比2018年对附属单补助支出预算318.67万元增加136.55万元,原因是按照相关政策分局下属二级单位土地收储整治中心工作人员增资调资,导致分局下属二级单位土地收储整治中心2019年人员支出增加。

2、收入预算总体情况

2019年收入预算总额3116.43万元。其中:财政拨款收入387.00万元,占收入总额12.42%;其他收入2729.43万元,占收入总额87.58%。

3、支出预算总体情况

2019年支出预算总额3116.43万元。其中:基本支出2201.03万元,占支出总额70.63%,包括:①工资福利支出1850.22万元,占基本支出总额84.06% ②商品和服务支出250.82万元,占基本支出总额11.40% ③对个人和家庭补助支出99.99万元,占基本支出总额4.54%;项目支出460.18万元,占支出总额14.76%;对附属单补助支出455.22万元,占支出总额14.61%。

4、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入总额387.00万元,全部为公共预算财政拨款,其中:中省转移支付补助131.00万元,占财政拨款收入总额33.85%;财政金库结转收入36.00万元,占财政拨款收入总额9.30%;政府预算体系统筹220.00元,占财政拨款收入总额56.85%。

 2019年财政拨款支出总额387.00万元,其中:国土海洋气象等支出387.00万元,占财政拨款支出总额100% 。

5、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额387.00万元:①基本支出256.00万元,占一般公共预算支出总额66.15%,其中:自然资源行业业务管理220.00万元、事业运行(国土资源事务)36.00万元;②项目支出131.00万元,为国土资源调查131.00万元,占一般公共预算支出总额33.85%。

6、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出总额256.00万元,全部为人员经费(职工基本工资)256.00万元。

7、政府性基金预算收支情况

分局 2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

8、 “三公”经费支出预算情况

分局 2019 年“三公”经费预算数67.00 万元,其中:公务用车购置及运行费56.00万元(为公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费56.00万元);公务接待费11.00 万元;因公出国(境)费0万元。

 2019年“三公”经费预算比 2018年预算数减少9.68万元,其中:①2019年公务接待费预算比2018年预算数减少2.68万元,是由于分局树立过紧日子的思想,量入为出,厉行节约,严格控制“三公”经费②2019年公务用车运行费预算比2018年预算数减少7.00万元,是由于分局在2019年部门预算编制中,将下属二级单位土地收储整治中心公务用车运行费预算在“对附属单补助支出”中列支。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费预算250.82万元,较 2018年预算执行减少5.83万元,下降2.27%,主要原因是分局贯彻落实党中央“八项规定”严格执行“三公”经费只减不增要求,严格控制“三公”经费,其中:①分局2019年公务接待费预算比2018年公务接待费预算减少;②分局2019年公务用车运行费预算比2018年公务用车运行费预算减少。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额405.19万元,其中:政府采购货物预算22.22万元、政府采购服务预算362.79万元、政府采购工程预算20.18 万元。

3.资产占有情况

截至 2018 年 12月 31日,分局资产总额为4079.25万元:(1)流动资产2681.35万元;(2)固定资产固定资产总额为1366.04万元,其中:房屋总面积为 9193.14  平方米,总价值为543.56万元;汽车 22辆,总价值303.88万元;通用设备853件,总价值为432.87万元;专用设备31件,总价值为 9.55万元;家具 793 件,总价值为  76.18万元;(3)无形资产31.86万元。

2019年新增资产预算42.40万元,其中:购置办公设备22.22万元;房屋维修20.18万元。

4.绩效目标情况

2019 年实现了绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理的项目9个,共计460.18万元,其中:

1)经常性项目52.00万元,包括:①土地监督管理专项经费40.00万元(土地变更调查工作11.00万元、规划修编工作13.50万元、土地矿产卫片执法监督检查工作15.50万元);②政府中心工作12.00万元(党建工作2.00万元、精准扶贫工作10.00万元)。

2)一次性项目408.18万元,包括:①购买服务项目12.34万元;②购置办公设备22.22万元;③房屋维修20.18万元;④第三次全国土地调查项目70.00万元;⑤智慧国土保障维护项目6.99万元⑥基本农田保护项目131.00万元;⑦土地利用专项经费145.45万元(公示地价体系建设和管理工作67.00万元、城镇低效用地再开发项目70.00万元、耕地质量等别调查与监测工作8.45万元)。

四、名词解释

(一)功能科目

1.事业单位医疗(2101102):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 自然资源行业业务管理(2200108): 反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

5. 一般行政管理事务(国土资源事务)2200102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 自然资源规划及管理(2200104):反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

7. 土地资源调查(2200105):反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

8. 土地资源利用与保护(2200106):反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

9. 自然资源调查(2200109):反映自然资源调查工作支出。

10.事业运行(2200150):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.其他自然资源事务支出(2200199):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

2019年1月31日

 

 

 

 

 

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