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荆州市国土整治局2019年部门预算
日期:2019-03-22 来源: 本站原创 阅览次数:40 字体大小:【】【】【

荆州市国土整治局2019年部门预算

     

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市国土整治局主要职责是负责全市的土地开发、整理、复垦等工作,同时还承担着全市的土地整理、开发、复垦项目规划设计、预算编制、可行性研究,项目验收、实施管理、学术研讨等工作。为确保建设用地占补平衡任务的完成,其中,市级“占补”项目的立项、规划设计、预算编制、耕地补充是我局的重要工作之一。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市国土整治局是荆州市国土资源局主管的行政事业单位,属公益一类(改革类),单位实有人数34人,其中:在编在岗24人,退休人员10人。

2.内设科室

荆州市国土整治局设有四科一室,分别为:项目实施管理科、规划设计科、耕地补充信息科、综合科、办公室。

二、预算报表

(一)收支总表

2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

426.14

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

408.08

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

18.06

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

40.00

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

27.09

六、其他收入

50.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

18.06

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

659.15

 

 

十五、住房保障支出

30.48

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

476.14

本年支出合计

774.78

上年结转

298.64

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

774.78

支出总计

774.78

 

(二)收入总表

2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

426.14

1

    公共预算财政拨款

408.08

2

    政府性基金

18.06

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

50.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

50.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

476.14

七、

上年结转

298.64

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

298.64

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

774.78

 

(三)支出总表

2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

458.08

1

    工资福利支出

372.91

2

    商品和服务支出

67.61

3

    对个人和家庭补助支出

17.56

二、

项目支出

316.70

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

774.78

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

774.78

 

(四)财政拨款收支总表

2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

408.08

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

40.00

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

27.09

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

408.08

九、城乡社区支出

18.06

二、政府性基金拨款

18.06

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

310.51

 

 

十五、住房保障支出

30.48

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

426.14

财政拨款支出总计

426.14

(五)一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

408.08

408.08

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

40.00

40.00

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.09

27.09

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.09

27.09

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

27.09

27.09

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

 

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

310.51

310.51

 

 

 

 

 

  22001

  自然资源事务

310.51

310.51

 

 

 

 

 

    2200110

    国土整治

310.51

310.51

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.48

30.48

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

30.48

30.48

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

30.48

30.48

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

408.08

301

工资福利支出

372.91

  30101

  基本工资

104.25

  30102

  津贴补贴

18.78

  30103

  奖金

82.18

  30106

  伙食补助费

8.64

  30107

  绩效工资

56.28

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

27.09

  30112

  其他社会保障缴费

5.21

  30113

  住房公积金

30.48

302

商品和服务支出

17.61

  30217

  公务接待费

3.60

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

3.51

303

对个人和家庭的补助

17.56

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

17.56

 

(七)政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

18.06

 

18.06

 

 

 

 

212

城乡社区支出

18.06

 

18.06

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

18.06

 

18.06

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

18.06

 

18.06

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

15.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年预算收入总计774.78万元,其中:财政拨款收入426.14万元(一般公共预算拨款408.08万元,政府性基金预算拨款18.06万元),其他收入50万元(2015年上缴财政专户存量资金),上年结转298.64万元(中省转移项目资金结转)。2018年预算收入数778.09万元,本年数比上年数减少3.31万元,主要原因是人员减少。

2019年预算支出总计774.78万元,其中:社会保障和就业支出40万元,卫生健康支出27.09万元,城乡社区支出18.06万元,自然资源海洋气象等支出659.15万元,住房保障支出30.48万元。2018年预算支出数778.09万元,本年数比上年数减少了3.31万元,主要原因是人员减少。

2、收入总表

2019年收入总计774.78万元,其中:财政拨款补助收入426.14万元(其中公共预算财政拨款408.08万元,政府性基金拨款18.06万元);其他收入50万元(2015年上缴财政专户存量资金);上年结转298.64万元(中省转移项目资金结转)。

3、支出总表

2019年支出总计774.78万元,其中:基本支出458.08万元(包括工资福利支出372.91万元,商品服务支出67.61万元,对个人和家庭补助支出17.56万元),项目支出316.70万元(其中中省转移项目支付补助298.64万元)。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款收入总计426.14万元,其中:公共预算财政拨款408.08万元,全部为政府预算体系统筹;政府性基金拨款18.06万元。2018年财政拨款支出总计426.14万元,其中:社会保障和就业支出40万元,卫生健康支出27.09万元,城乡社区支出18.06万元,自然资源海洋气象等支出310.51万元,住房保障支出30.48万元。

5、一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出总计408.08万元,全部为基本支出,其中社会保障和就业支出即机关事业单位基本养老保险40万元,卫生健康支出即事业单位医疗保险27.09万元,自然资源海洋气象等支出即自然资源事务支出310.51万元,住房保障支出即住房公积金支出30.48万元。

6、一般公共预算基本支出

2019年一般公共预算基本支出408.08万元,其中:工资福利支出372.91万元,商品和服务支出17.61万元,对个人和家庭补助17.56万元。

7、政府性基金预算支出

   2019年政府性基金预算总计18.06万元,全部为项目支出,为全市范围内土地整治项目服务,提升土地整治项目质量和群众满意度。

8、“三公”经费支出

2019年“三公”经费预算总计15.5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车运行维护费10.5万元,因公出国、公务用车购置费均为零。2018年“三公”经费预算总计15.5万元,2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数相同,没有增减变化。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品和服务支出预算数67.61万元,2018年基本支出中商品和服务支出预算数69.76万元。本年数比上年数减少了2.15万元,主要原因是人员减少。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额10.5万元,全部为3辆公务用车运行维护费,主要用于车辆保养修理、燃料、保险等费用。

3.资产占有情况

2018年度资产期未余额293.35万元。2019年度无新增资产。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标项目共3个,2个一次性项目,1个上年结转项目,共计项目资金316.70万元,分别是:(1)全市土地整治巡查,金额8.06万元,主要是开展全市范围内土地整治项目巡查,提升土地整治项目质量和群众满意度。(2)档案数字化,金额10万元,通过档案数字化,规范档案管理,提高档案的利用和办公效率。(3)江北农场土地整治项目(上年度结转中省转移资金项目),金额298.64万元,通过项目建设可以建成旱涝保收的高标准基本农田,增加耕地面积,创造农业劳动力就业机会,提高农民收入、增产粮食、增加农业产值、改善农民生活条件和农业生态环境。

四、名词解释

(一)功能科目

科目编码

科目名称

说      明

208

 

 

社会保障和就业支出

反映政府在社会保障与就业方面的支出

 

05

 

行政事业单位离退休

反映用于行政事业单位离退休离退休方面的支出

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施样咯啊保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

210

 

 

卫生健康支出

反映政府卫生健康方面的支出

 

11

 

行政事业单位医疗

反映行政事业单位医疗方面的支出

 

 

02

事业单位医疗

反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

212

 

 

城乡社区支出

反映政府城乡社区事务支出。

 

08

 

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

 

 

 

06

土地出让业务支出

反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

220

 

 

自然资源海洋气象等支出

反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

 

01

 

 国土资源事务

反映自然资源管理等方面的支出。

 

 

10

国土整治

反映自然资源部门国土整治方面的支出。

221

 

 

住房保障支出

集中反映政府用于住房方面的支出

 

02

 

住房改革支出

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

 

 

01

住房公积金

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

科目编码

科目名称

说      明

301

 

工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

01

基本工资

反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

 

02

津贴补贴

反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

 

03

奖金

反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

06

伙食补助费

反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

 

07

绩效工资

反映事业单位工作人员的绩效工资。

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

反映机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

 

10

城镇职工基本医疗保险缴费

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

12

其它社会保障缴费

反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

 

13

住房公积金

反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

302

 

商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

 

17

公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

31

公务用车运行维护费

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

99

其他商品和服务支出

反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

303

 

对个人和家庭的补助

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

20

奖励性补贴(离退休人员)

反映按规定发放给退休人员的奖励性补贴。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

荆州市国土整治局    

2019年1月30日    

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