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荆州市国土资源局沙市分局2019年部门预算公开
日期:2019-03-22 来源: 本站原创 阅览次数:14 字体大小:【】【】【

荆州市国土资源局沙市分局

2019年部门预算

      录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、预算报表
(一)收支总表
(二)收入总表
(三)支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)三公经费支出表
三、编制说明
(一)预算报表说明
(二)重要事项说明
四、名词解释
(一)功能科目
(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市国土资源局沙市分局为公益一类(改革类)事业单位,隶属荆州市国土资源局管理。目前我单位主要职责:1、负责沙市区辖区内国土资源管理工作,2、编制执行土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划,3、负责耕地和基本农田保护;实施土地用途管制;组织实施国土整治;落实土地集约节约利用措施,4、负责新增建设用地的预审、农用地转用、征用、征收;承担土地划拨、出让、转让的审核、报批和审批工作;依法管理集体建设用地流转,5、负责土地储备工作,6、管理规范土地市场,实施国有土地使用权出让的招标、拍卖、挂牌;征收土地年租金;负责土地利用动态巡查和监测监管系统相关工作,7、负责日常地籍管理、国土资源调查、统计和动态监测工作,8、组织开展日常动态巡查,依法查处个人违法用地行为,协助做好国土资源违法案件查处,负责辖区土地卫片执法检查,负责调处土地权属纠纷和信访,9、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

目前本单位共设置分局机关8个科室、6国土资源所,土地收购储备整治中心。

1.预算单位构成

2019部门预算机构为本级

2.内设科室

办公室、人事科(纪检监察室)、财务科、规划耕保科、征地管理科、土地利用科、行政审批科、法规地籍科、城区国土资源所、立新国土资源所、关沮国土资源所、锣场国土资源所、观音垱国土资源所、岑河国土资源所。

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

253.00

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

253.00

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

六、其他收入

1555.72 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

1808.72

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1808.72 

本年支出合计

1808.72 

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1808.72 

支出总计

1808.72 

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

253.00

1

    公共预算财政拨款

253.00

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

1555.72 

1

    非本级财政拨款

1494.78 

2

    财政专户资金结余

60.94 

3

    其他

 

 

本年收入合计

1808.72 

七、

上年结转

0 

1

    预算指标结转

0 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1808.72 

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1179.26

1

    工资福利支出

982.32

2

    商品和服务支出

156.69

3

    对个人和家庭补助支出

40.25

二、

项目支出

477.46

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

152

 

本年支出合计

1808.72

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1808.72

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

253.00

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

53.00

七、医疗卫生与计划生育支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

200.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

253.00

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

253.00

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

253.00

财政拨款支出总计

253.00

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

253.00

200.00

53.00

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

253.00

200.00

53.00

 

 

 

 

  22001

  国土资源事务

253.00

200.00

53.00

 

 

 

 

    2200150

    国土资源行业业务管理

200.00

200.00

 

 

 

 

 

    2200199

    其他国土资源事务支出

53.00

 

53.00

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

200.00

301

工资福利支出

200.00

  30101

  基本工资

200.00

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

47.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

10.00 

公务用车购置及运行费

37.00

    其中:公务用车运行维护费

37.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

12019年部门收支总表:2019年预总收入为1808.72万元,其中财政拨款收入为253万元,其他收入为1555.72万元。2019年预总支出为1808.72万元,其中自然资源海洋气象等支出1808.72万元。预算入、总支出分别2158.16万元,2019年预算总收入、总支出同比上年减少349.44万元减少的原因是:2019财政专户资金结余比上年度减少330.05万元;总支出中的基本支出减少108.57万元,项目支出减少255.85万元,对附属单位补助支出增加14.98万元。

22019年部门收入总表:2019收入为1808.72万元。一是财政拨款补助收入253万元二是其他收入1555.72万元,其中非本级财政拨款1494.78万元财政专户资金结余60.94万元。

32019年部门支出总表:2019年总支出为1808.72万元。一是基本支出为1179.26万元,其中工资福利支出为982.32万元商品和服务支出156.69万元对个人和家庭补助支出40.25万元;二是项目支出477.46万元;三是对附属单位补助支出152万元。

42019年财政拨款收支总表:2019年公共预算财政拨款为253万元,其中中省转移支付补助53万元、政府预算体系统筹200万元。2019年度财政拨款支出为253万元,全部用于国土海洋气象等支出。

52019年一般公共预算支出表:2019年一般公共预算财政拨款支出253万元,用于自然资源海洋气象等支出,其中国土资源行业业务管理200万元(基本支出);其他国土资源事务支出53万元(项目支出

62019年一般公共预算基本支出:2019年一般公共预算基本支出为200万元,用于工资福利支出(基本工资

72019年政府性基金预算支出表:此表无数据,年初无预算。

82019三公经费支出表:2019三公经费预算支出为47万元,其中公务接待费10万元公务用车运行维护费37万元,公务购车费用0万元,出国出境费用0万元2018年“三公”经费预算支出61万元,其中公务接待费12万元、公务用车运行维护费49万元。2019年“三公”经费预算数同比上年减少14万元,其中公务接待费比上年减少2万元,公车运行维护费比上年减少12万元,减少原因:因公车改革前期工作的需求,全年减少了公务用车的维修和使用,严格控制了燃油购置。2018公务接待预算支出12万元,实际执行数0.58万元,比预算数节约11.42万元2018公车运行维护费预算支出49万元实际执行数为12.76万元预算节约了36.24万元

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品和服务支出预算为156.69万元,2018年基本支出中商品和服务支出预算为216.02万元,基减少59.33万元

2.政府采购情况

2019年政府采购预算为54.9万元,其中服务类采购为45万元,货物类采购为9.9万元

3.资产占有情况

2018资产额为2511.45元,2019新增资产预算为7.9

4.绩效目标情况

2018年预算设置绩效目标的项目9个,项目总额为477.46万元,均为一次性项目。

四、名词解释

(一)功能科目

自然资源海洋气象等支出是指专门反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2. 非本级财政拨款是指单位的应缴未缴的行政事业性收费、罚没收入,用单位资产从事的经营服务性收入,上级主管部门直接下拨的款项,下属单位上缴收入等。

3、财政专户资金结余是指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收支相抵形成的结余。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

8.中省转移支付补助是指对地方的财力补助。

9.三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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